采购计划为了维持正常的生产销售活动，预先计划好在某个特定期间内应该什么时候购买什么样的材料。 本文是落落为大家整理的采购计划书范文，仅供参考。
采购计划书范文篇一:
采购部是传统制造业订单生产的服务部门。 采购价格直接影响公司订购产品的成本，其中采购项目成本占生产总成本的比例较大，采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少，还直接影响公司产品的质量和市场竞争力。
综合分析了我们采购存在的问题，没有按照皮具行业客观标准和市场实际进行采购工作，面对客户材质和技术不同的产品生产和发货后发生的异常情况，不要求事实，总是以强制的观念附带产品的原材料质量。 因此，部分产品加工过程中出现了许多疑难病。 例如路易威登、古奇等十大国际奢侈品牌在金属选择和品质方面可以说是世界皮具制造业的首屈一指。 专家根据这个品质标准判定这个品牌的五金的材质、品质是OK的话，我们公司的品质判定是NG的。 这说明了什么呢? 找出原因并不难。 这说明我们的判断不符合市场现实而偏离事实。 五金产品方面反复退货、检验，不仅影响订单交货期，而且工作多，直接影响公司的经营利润。 因为金属的重点技术以人工为主，机械设备是辅助的俗语说:“金无足，人无完人”。 更何况五金是以人工为中心的制造技术? 本公司质量严格当然占优势，但必须符合客观事实。 否则，长期在信用方面公司打折，不要太成功。 一线生产职工就业不足、工资差距等综合因素影响着未来珠三角传统制造业的生产能力。 因此，业务、管道、采购和品保等部门必须了解产品原材料的实际生产技术和行业的国际水平。
为了优化公司采购部现有的工作，逐步改变现有的缺点和弱点，根据公司订单生产需求的现实情况，提高采购效率，降低成本，最大化公司利润，同时实现质量保障、价格合理性和供应及时采购目标，客观寻找供应商， 进货比为三，严格按照公司质量检验标准进行采购工作，合理有效利用公司采购资金，确保良好的周转率。 从20xx年8月开始，就本部门负责的采购业务的现状，现在采购部门的工作计划制定如下。
一、供应商管理:
时间: 8月~10月
1 .供应商管理中存在的主要问题:
(一)缺乏实力的大供应商直接生产厂家;
(2)无比价环节，行政指令性传达;
(三)没有签订《采购合同》及约束合同;
(四)采购被动，受供应商牵制。
2 .解决办法:
(一)完善供应商管理工作，供应商管理主要集中于新供应商的开发、原供应商的管理以及供应商的审评。 请参阅:供应商资料表、供应商审核表和供应商抽样评估表
综合评价现有供应商，满足公司目前的生产需求。 对这些供应商进行筛选，符合评价标准的制造商可以继续合作和改善问题，反而淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。 采购部门按材料向三家以上的供应商努力，努力使各产品满足这一要求。 为公司后期的大量生产做好准备，获得理想的采购价格和质量。 新开发供应商首次合作，实际上必须由社长室、采购、品保和工程部等人员组成，组织检查样板OK制造商的程序。
(2)所有采购项目均应根据采购订单要求“产品报价”，填写“供应商报价单”确定比较期限后，提交总经理室确认，退回相同材质的项目，原则上以初次价目表批准的单价为基准，向合作愉快的供应商购买。 同时，该采购项目的“检验记录报告书”的判定结果应提交总经理室，对应“供应商报价单”逐份备案。
(三)现有供应商应与“采购合同”重新签订相关约束合同，所有新供应商首次合作时签订“采购合同”。 重点培养主要供应商，与一些重要供应商达成长期合作协议(需由高级主管领导组织执行，如合作方式业务谈判等)。
(四)供应商能力不足或其他原因引起采购异常的，采购部首先知道有关部门，积极应对。 同时，分析处理异常情况发生的原因，必要时，采取法律手续维持公司利益。
二、各部门的合作和采购程序:
一、各部门采购计划和采购过程中存在的主要问题:
(1)
(2)采购清单采购材料名称不规范，同类产品写法多样，不能一次提供正确的规格形式和模板参照，概念模糊
(3)不能有计划地进行必要的材料的计划采购，不能一次性清楚地说明相同的事情，使采购部的工作计划延迟或混乱
(4)经常收到上级联络的资料达到采购部的行政指令性采购，采购部无法了解对方的情况
(五)同样的材料不能联系催促过程中的许多人，正确地传达供应商交货期的进展情况，发生催促异常的
(六)由于采购流程不规范，会计处理流程混乱，单据不统一
( 7人被动追踪，无法着手。 这是皮具企业的重要环节流程，本公司一直缺乏。 漱口
2 .解决办法:
(1)接到会署物料清单的指示进行采购作业，催促物料的进展状况(制作订购物料和催促日程表，利用白板统计异常物料)。
(2)需要报价时，新产品必须在3个工作日内提供报价，报价不必直接列入购买物料和催促日程表
(3)采购部由陈先生主导采购的全面工作，唐先生协助采购开发和采购部工作提供所有业务订单的各种原材料样品，工序部、业务部和保质部必须共同签名确认(设定变更请立即书面通知采购部，避免发生不必要的错误和浪费)。
(4)每次制造商将3家或3家以上进行比较，优先选择同种品名和型号，同种品质的情况下优先选择前期和新加入快乐的供应商
(五)制定采购合同，购买现货市场现金以外的订购材料，必须签订“采购合同”(采购合同和订货单需要材料确认模板或图像)
(6)供应商提供的材料在准备完毕后确认样品检验
(7)供应商要向仓库发货，必须按照公司规定持有发货相关清单，按清单发送检验品，在合格会签字后返还给采购部
(8)取得签字清单进行会计，规范发票依据:现金采购项目【讨论】除工程部和板屋采购的样品材料和各部门采购产品外，还必须交到仓库立即会计，月份会计发票的相关清单也需要逐步规范
(九)其馀材料返回公司仓库暂时保管
(十)根据订单需求及时完成采购工作，确保满足订单生产需要。
三、部门管理:
1 .管理制度和进程中存在的主要问题:
(一)管理制度不完善，流程不统一，未形成合作团队;
(二)部门边界不明确，职务分工不协调;
(三)采购资料档案存档分类不足，部门组织结构不完善。
2 .解决办法:
(1)加强本部门的沟通学习，完善部门的管理流程和管理制度:重点是现金采购▲和月结采购流程【现金采购应在计划实施8月初在采购部会议上制定统一流程和相关表格文件形式】
(二)收集供应商资料(厂家资格、营业执照及税务登记证等相关资格)作为长期合作厂家
(三)收集产品资料制作产品色卡;
(4)
(五)在会议室或办公室开会(总结工作)。
四、采购成本控制和采购效率:
1 .采购成本控制和采购效率中存在的主要问题:
(1)不考虑价格阶段而直接订货，事先没有通知签约人根据合同OK的正常质量标准订货，进而增加了正常成本的采购
(2)品保部异常“检验记录报告书”比例较高的供应商仍大量订购:条件已接受，但合作的供应商无法继续订购，而且以往的品保“检验记录报告书”有可调查的证据
(3)采购交货期和质量对立，采购效率不高，影响生产线进度。
2 .解决办法:
根据现有供应商的采购单价数据，进行价格性能比分析，发现价格差异，与以前的货保异常“检验记录报告书”进行比较，筛选淘汰后的合格供应商，进行价格优惠的谈判和实施。 采购周转率反映了资金的使用效率，因此合理的采购数量和适当的采购时机可以避免车间停产，降低物料库存，减少资金积压。
采购相关人员应经常到现场掌握、跟踪相关物料的使用情况，尽量减少采购周期，提高采购效率和即时性，统计订购的各物料的采购周期，为各采购公司制定采购计划提供参考依据。
五、交货期和质量:
根据订单生产周期，客观合理确认采购周期，区别不同客户的需求和产品要求，客观认识和判定质量。
1、交货期
(一)采购部交货期和催促中存在的主要问题:
1 )使用MSN传送信息，如果物料采购列表没有完成签字，则主观确定交货期，由于采购订单没有返回正确的交货期，导致交货误差
2 )没有根据产品材料的实际生产情况统计采购周期进行交货确认，采购没有合理把握供应商运输过程的异常，确认交货期和实际偏差的管部门没有根据产品材料的技术特征(材料难度)和生产周期科学安排恢复合理的发货日期。 业务部门缺乏生产常识和专业说服力和专业业务能力
3 )由于业务部、管部、品保部和工序部没有有效区别产品的质量等级和价格水平，材料采购质量标准不明确，材料进货和退货处理时间延迟，直接影响采购交货期的跟进完成
4 )管理部门和物置管理进行库存采购的LST/LPST订单和业务订单没有有效区别，即常用材料安全库存采购和实物或订单量采购。 两者的采购周期明显不同，采购周期不符合实际交货期，不能催促进度和知会有关部门。 例如，某订单需要0.6mm荔枝PU 1000码，皮革供应商的正常生产周期为7天，但由于不含运输环节的周期为1~5天，因此皮革的实际生产周期为7-12天，但也有5天即可完成的生产周期的事实，这种情况大多为库存 如果我们在5天内确定交货期是不现实的，在这样的概念上主观不现实的话，交货期误差当然也不奇怪。 特别是五金类的实际生产周期为10日到15日，但由于不包括设计和开模的样品周期，新产品五金类的购买周期为20日到25日，其他五金类也有3~7天的生产周期，但不包括设计和开模的取样周期等。
(2)解决方法:
一)新制定《采购周期统计表》
2 )《生产计划日程表》:生产部门必须向采购部门提供最初更新的《生产计划日程表》，采购部门相关人员根据该日程表催促材料进度，最初时间异常地知道生产管理、仓库管理和仓库
3 )《联络书》:订单相关变更信息数据事业部和管理部门都应以《联络书》的书面形式送达各有关部门的人员，采购部采用不接受任何口头通知的采购材料订单处理方式，明确制约各环节的职责，尽其责任、责任、合理的依据不承担责任的转让
2 .质量
(一)质量异常的主要问题:
1 )产品订货材料存在部分行政指令要求供应商指定的现象，质量控制和催促被动:丰富的供应商资源尚未开发，但开发出来的新供应商是向不合作的供应商订购的
2 )一些业务无法与管、品保(重点)部门达成质量上的共识，经常主观想象而无概念
3 )一些产品不符合行业生产技术质量标准的客观事实，无法客观调节客户和质量问题，质量标准超过市场上实际可行的行业水平瓶颈，因此延误交货期限。
(2)解决方法:
查找多个供应商的样品，确认质量，查找产品订购的所有购买皮材样板或大宗商品的第一个零件，第一时间业务部对应客户的业务跟进人员，在物品保管部进行通常的测试和色差判定，其他辅助零件的第一个交货业务的确认结果。 业务所属客户指定的供应商提供的原色卡和产品样品，客户接受时，质量应采用该供应商本来的相同材质购买，主要责任由客户和业务负责，业务和工厂的赞助物权管理者应以“联络书”的书面形式确认后到达采购部。 否则，采购部有权拒绝执行。
六、采购权限:
(1)收到购买清单需要经理室签字确认，上司认可生效后可以进行下一次购买动作
(2)采购不干涉其他部门的采购业务，但不承担其他部门采购中发生的任何问题或过失。 如果需要采购部的处理，请书面得到上司的签字后发行，采购部接受指令后开始正式作业。 采购部拒绝将高于市场同质产品材质平均价格的非客户指定供应商作为采购材料的准供应商来运行。 经理室认可或批准的合伙供应商除外
(3)采购部通过《供应商预估价格表》确定供应商，《供应商预估价格表》提交社长室最终确认OK，供应商交货检查后，采购部提交IQC检查记录报告书提交社长室，公开透明度。
采购计划书范文篇二:
采购计划为了维持正常的生产销售活动，预先计划好在某个特定期间内应该什么时候采购什么样的材料。
编制采购计划的目的是为了降低采购成本，采购部门预先做好准备，有利时期采购材料，提高文化用品采购质量，规范采购流程，加快采购速度，建立材料消费标准，控制材料采购数量和成本，更好地服务全校教师的正常学习和工作。
二购原则
1 .总体效应原则。 决定购买不能孤立地制定，也不能只以最优化购买成绩为目标。 在制定采购决策时，必须考虑这些决策对其他主要活动的影响。 因此，采购决策必须基于企业总成本的平衡。 要做出决策，请考虑所有受影响的区域，并使用跨团队的方法。
2 .适用性原则。 采购不仅作为服务功能，采购部门还应积极应对内部用户的要求。 对于内部用户提出的采购申请，采购部门必须能够提出更符合企业生产业绩、更节约的采购方案，有效地与用户进行沟通。 他们要一贯追求提高公司购买的产品和服务的性能价格比。 为了完成工作，采购部门应该能够提供现有的产品设计、使用的原料和部件的替代方案和替代供应商。
三学院背景
沈阳理工大学应用技术学院位于辽宁省抚顺市经济开发区高新技术城，在沈抚同城的中心地带，与沈阳世博园隔河眺望，与沈阳北站仅需30分钟车程。 学校自20xx年开始独立面向全国招生，目前有机械与职业学院、经济与管理学院、信息与控制学院、艺术设计与媒体学院4个二级学院和1个能源工程系的本科专业人员29人和高职专业人员24人。 校园占地900多亩，建筑面积20万多平方米。 现教职员482人，在校生11500馀人。
四文化用品类型
办公用品被称为文化用品，是指办公室常用的现代文具。 签字笔、水笔、笔、铅笔、圆珠笔等辅助用品，包括学习用品、办公用品，还包括常用的纸砚，还包括存放用品、存档盒、存档袋、信封，以及高科技的机械产品。 例如碎纸机。
五本校选的文化用品
1 .常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、油墨、胶带、纸夹、头针、装订针、原稿纸、粉笔等。
2 .控件:文件夹、文件架、计算器、订书机、笔记本、会议记录、信封、笔、档案盒、文件带、皮筋、图钉等。
3 .特产(不列入办公用品费用审查):印刷品(各种小册子、各种表格、文件等)、财务账簿、证明书、墨盒、USB等。
六采购方式
文化用品原则上要按计划集中采购，各部门要在教务处规定时间内报告订货计划。 文化用品的常用品由教务处根据消费情况订购，控制品和特级品由使用部门(人)订购，控制品由教务处负责人批准，特级品由校长批准的批准的“订货单”提交教务处执行采购，未填写“订货单”，未经领导批准擅自采购的不予偿还。
采购计划书范文篇三 :
目的
为了防止材料的数量、交货期、材料用尽，避免库存过多、资金滞留、空之间的浪费，协助完成销售计划，同时协助公司资金的运用、周转，制定本规章制度的采购工作。
一、适用范围
制定、审查和传达适用于公司所有固定资产、设备用品、办公用品和各种低消耗品的每月采购计划。
二、责任
公司各部门提交物资资料的月、季度和年度订单计划由高级领导审核，审核后由行政部门组织编制月、季度和年度采购计划由总经理审核，经理部门组织编制财务费用计划并采购。
三、采购计划编制流程图
总经理财务部行政部相关部门
四、内容和要求
1、公司各部门根据本部门的情况提出物资采购需求，制作物资需求清单，填写物资采购申请书
2、行政部根据物资需求清单总结采购需求
3、行政部根据必要材料的库存状况和以前的使用状况，修正材料的需求计划
4 .财务部根据需要和可能性寻找并选择多家供应商
5、会计部进行价格审查，确定信用好、实力强、价格便宜的供应商
6、会计部执行采购所需的材料，在执行中分析差异，修正计划。
